Realizar la contabilización de todas las operaciones financieras de los proveedores de la compañía, así como la generación de reportes financieros y determinación de cálculos fiscales derivados del registro de las facturas, con el fin de dar cumplimiento a sus obligaciones.
Funciones principales del puesto:
1. Llevar una conciliación entre las órdenes de compra vs la facturación de los proveedores.
2. Realizar los registros contables de facturación en el sistema, con el fin de tener certeza en las cifras y saldos de los auxiliares.
3. Aplicación y registros de anticipos a proveedores.
4. Atender los requerimientos de información y aclaraciones correspondientes a las diferentes revisiones por parte de las auditorias de estados financieros.
5. Verificar y validar mediante estados de cuenta la información de cada proveedor. Manteniendo la comunicación efectiva con las áreas de CxC de los proveedores.
6. Elaborar los reportes analíticos de la compañía, de acuerdo a los períodos y parámetros que se requieran.
7. Mantener los saldos de las cuentas contables actualizadas, con el fin de generar en cualquier momento los estados financieros.
8. Garantizar el cumplimiento normativo de las legislaciones mercantiles y fiscales de cada proveedor.
1. Licenciado en contaduría titulado o carrera trunca
2. Experiência 1 año en el área de cuentas por pagar (si provenie del giro de construcción preferentemente)
3. Conocimientos de algún RP contable (SAP, Oracle, etc)
4. Conocimientos en Oficce 365 principalmente excel
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