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BUSCAMOS: AUDITOR INTERNO
Objetivo del puesto:
Realizar las Auditorías Internas, utilizando herramientas y metodologías de revisión para evaluar el grado de cumplimiento de la normatividad aplicable a GER, con la finalidad de identificar No Conformidades, así como las áreas de oportunidad, para informar a las unidades de negocio y contribuir a mejorar su control interno y desempeño.
Funciones Principales:
- Soporte en planeación y ejecución de las Auditorías Internas
Elaborar y documentar la propuesta del plan de trabajo para cada auditoría asignada, que incluya el alcance, los objetivos y las pruebas de auditoria a realizar, mediante Documentar en los papeles de trabajo las normas o criterios de cumplimiento internos (políticas y procedimientos) y externos (leyes y normas regulatorias)
Reuniones con los responsables (Internos y externos) para que el auditor identifique la estructura, funciones, objetivos e indicadores clave del proceso
Obtener de los diferentes sistemas la información del grupo y los reportes necesarios para la revisión,
Incluir en el alcance de revisión los riesgos y controles asociados al cumplimiento de los objetivos del área a auditar. Con la finalidad de que esta propuesta de plan de trabajo sea revisada y validad por jefe de auditoría interna.
Preparar la información documentada necesaria para la auditoría interna de SGC
- Realizar auditorías internas
Realizar las actividades de auditoría con las áreas, de acuerdo con el plan y la agenda de auditoría establecida mediante la revisión de cumplimiento de los procesos internos, evidencia y registros generados por el área auditada contra los criterios de auditoría establecidos en el plan de auditoría, con el fin de verificar conformidades, no conformidades o áreas de oportunidad.
Realizar análisis de la información (por muestreo o análisis de la población) mediante Excel y/o power BI, evaluando la confiabilidad de la información, además de identificar tendencias y parámetros fuera del estándar definido por el área auditada. (a, b) Mantener comunicación e interacción con los involucrados internos y externos que participan en el alcance de la auditoría interna mediante reuniones, llamadas telefónicas y/o mensajería interna.
En el caso de auditorías de control interno solicitar la validación de los hallazgos al Jefe de auditoría y realizar los ajustes necesarios, solicitar los planes de acción a los auditados con la finalidad de asegurar que los hallazgos (No Conformidades) documentadas en el informe de auditoría sean relevantes y tengan sustento con base en evidencia documentada y que las pruebas ejecutadas sean sistemáticas y cumplen con las normas para la ejecución de Auditorías Internas. Para el caso de auditorias internas de SGC solicitar la validación de los hallazgos al Auditor líder de la auditoría de SGC.
Resguardar las evidencias obtenidas de cada elemento evaluado mediante su almacenamiento de forma electrónica y redactar los hallazgos de auditoría en la lista de verificación con el fin de conservar las evidencias de auditoría.
- Seguimiento a No Conformidades
Realizar el seguimiento del cumplimiento de planes de acción mediante. Ordenar y registrar los papeles de trabajo en los repositorios designados
Registrar las No Conformidades, planes de acción y fechas compromiso en MasterWeb, con base en el informe de auditoría.
Mantener comunicación con los auditados internos y externos mediante reuniones, correo electrónico, llamadas y mensajería electrónica, validando las evidencias en las fechas compromiso acordadas.
Informar al jefe de auditoría interna cualquier incumplimiento de los auditados. Con la finalidad de dar seguimiento a la implementación de los planes de mejora definidos por el área auditada.
- Capacitación
Cumplir con la currícula de aprendizaje asignada, participando en los cursos definidos para el equipo de auditoría, practicando el auto aprendizaje, para mantenerse actualizado y desarrollar sus competencias técnicas y suaves.
**Requisitos**:
- Lic. Contador, Finanzas, Economía, Actuaría, Admon. de Empresas o Afín
- Disponibilidad para viajar
- Experiência en Auditorías Internas y/o externas, Gestión de Riesgos
- Análisis de datos (Excel avanzado, Power BI, ACL, etc.)
Conocimientos:
- Auditorías Internas (Métodos y lineamientos de Auditorías Internas
- Norma ISO 19011 en caso de ser asignado a auditorías de SGC)
- Gestión de Riesgos (Norma ISO 31000 en versión vigente)
- Análisis de datos, técnicas estadísticas, planeación
- Interacción con ERP´s y paquetería office 365
- Herramientas para análisis de datos (Excel avanzado, Power BI, ACL, etc.)
- Normas ISO