-Puesto:
Auditor Interno----Descripción general--:
Responsable de realizar las auditorías en zapaterías y revisiones a procesos administrativos. Informa a la de Operaciones y Jefatura de Auditoría Interna, así como a las Gerencias de Zona correspondiente y departamentos o áreas administrativas de las desatenciones y desviaciones detectadas, supervisando que éstos los atiendan y den solución de manera inmediata.-Descripción detallada--:
Llevar a cabo la auditoría operacionaln de validar el cumplimiento o realización como lo marcan los procedimientos y políticas. Al concluir la revisión deberán elaborar un reporte de auditoría de acuerdo rmato autorizado en donde se definen objetivo de la revisión, alcance de la misma, resultados, conclusiones, recomendaciones y sugerencias. El reporte (mencionado en el punto anterior), deberá hacerse del conocimiento en primera instancia al responsable de, departamento o área sujeto a la revisión, con copia al jefe inmediato, así como a la Gerencia correspondiente y a la de Operaciones y Jefatura de Auditoría Interna. En el caso de revisiones a tiendas también, se debe informar a Gerencia de Imagen y Capacitación sobre anormalidades detectadas durante la visita; como lo slta de mantenimientos a las instalaciones, muebles en general dañados y cualquier observación con relación a la imagen de. Revisar en tiendas el cumplimiento de las tres líneas diarias (cuando se presenta deficiencia en los controles) Realizar el arqueo de caja Conteo y toma del inventario completo del almacén de las tiendas en cada visita Revisar las transferencias, así como la conciliación del inventarsico contra teórico Supervisar y dar y seguimiento a la captura de ajustes de las diferencias determinadas en la realización de los inventarios Informar al Gerente de zona si en el transcurso de la revisión se detecta alguna situación de gravedad que así lo amerite Auditar los depósitos de las ventas de los días inmediatos anteriores a la revisión Revisar las necesidades de con respecto al mantenimiento e imagen de la misma, elaborar un reporte y enviarlo a las Gerencias involucradas Revisar el inventario de guías electrónica y/o digitales generadas en el sistema y validar qnalice el proceso en tiemporma Desarrollo y seguimiento de proyectos especiales de DIVEC Elaborarun reporte mensual de los hallazgos más relevantes de las revisiones para la Jefatura de Auditoría Interna y de Operaciones. Revisar y actualizar los procedimientos y políticas propias del departamento de auditoría interna Auditar los procedimientos y políticas de los distintos departamentos de la empresa, y en caso de que proceda alguna modificación o actualización, dar seguimiento Definir los objetivos y metas del departamento quedando establecidos en el informe de enfoque, el cual deberá ser actualizado mensualmente Apoyar al área comercial con relación a visitas de PROFECO en las tiendas, esto implica dar seguimiento a las observaciones hechas hasta su solución, así mismo en la apertura inicial de la sucursal. Emitir un reporte de inversión y análisis de productos en tiendas Revisar los insumos y/o suministros de aseo, y en caso de que se encuentre un hallazgo reportar al Gerente de Zona Participar en la generación de los indicadores del departamento de auditoría interna Realizar auditorías virtuales a las tiendas (transferencias aplicadas rma oportuna, ajustes de inventario, horarios del personal, puntualidad en apertura al público), generar reporte e informar a los jefes inmediatos, así como a las gerencias involucradas Elaborar el presupuesto de viáticos, solicitarlo y comprobarlo después de ser ejercido de acuerdo con la política (solicitar rma oportuna las reservaciones de vuelos y hoteles) Realizar inventarios a los almacenes de papelería y uniformes Mantener la base de datos actualizada (lista de tiendas, distribución de zonas, reporte de registros de asistencias, lista de encargados y segundo abordo (ratificados), descansos de encargados, etc. Participar en la planeación anual, logística y asignación de sucursales de las visitas de auditoría. Actuar como representante legal de la empresa en diversos trámites cuando así se requiera. Actividad del Auditor designado para ello Revisar visualmente el % de la muestra del contenido de las cajas de calzado.-REQUISITOS OBLIGATORIOS--:
Licenciatura en administración de empresas o contador público Confidencial de años comprobable en auditoría interna Manejo de programas de computación (Office) Disponibilidad para viajar Disponibilidad de horario Licencia de manejo vigente Manejo de SAP--COMPETENCIAS-- Comunicación verbal y escrita Toma de decisiones Liderazgo Trabajo en equipo Actitud de servicio Planeación estratégica