Somos un grupo de PYMES nacional 100% mexicana que busca atraer, desarrollar y retener el mejor talento, impactando positivamente a las comunidades donde operamos. Por lo que te invitamos a formar parte de su equipo de trabajo como responsable de **Cuentas por pagar**.Este puesto es responsable de la revisión, procedimiento y categorización de facturas según las instrucciones; agregar y mantener archivos de proveedores, seguimiento puntual a procedimientos de aprobación de créditos, dar entrada a las facturas en el sistema contable de la empresa, así como del registro contable de los gastos generados por viajes de negocios y administrar asuntos menores de flujo de efectivo (caja chica). Verificar, conciliar extractos y cuentas de proveedores. Así como elaboración de conciliaciones bancarias y soporte en solicitudes de pago.**Requisitos para el puesto**:- Licenciatura terminada en Contaduría, LAE, Negocios o afín.- 2 años de experiência mínima en puestos similares.- Conocimiento básico del idioma inglés, deseable.**Competencias necesarias**:- Estar actualizado en el proceso de factura electrónica.- Analizar cada registro realizado en la empresa.- Verificar y validar cualquier discrepancia que pueda existir entre la entrada y la factura de proveedor.- Tener un control a detalle de las actividades y tiempos.- Cerciorarse que toda la información generada se encuentre cerradas en sistema Sap Businnes One, aplicable a pagos efectuados.- Seguimiento a facturas de anticipos a proveedores.- Precisión y atención al proveedor.- Revisar y categorizar facturas de proveedores según las instrucciones.- Responsable de agregar y mantener archivos de los proveedores en sistema.- Seguimiento puntual a procedimientos de aprobación de alta.- Verificar y conciliar extractos y cuentas de proveedores.- Soporte en solicitudes de devoluciones por pago erróneo o compra no realizada.- Control y registro contable de la aplicación de pagos, así como el seguimiento del complemento de pago.- Responsable de solicitar la opinión de cumplimiento a proveedores.- Revisar que las facturas entregadas se encuentren respaldadas.- Actualizar el archivo de los pedimentos recibidos durante el mes en curso vs los archivos SIANAM.- Control de caja chica.- Conciliaciones bancarias.- Relación de pagos a proveedores.- Estado de cuenta de proveedores.- Cancelación de facturas (portal SAT).- Manejo de viaticos y capacitaciones al personal.- Manejo de portales bancarios.- Revisar por proveedor facturas timbradas VS análisis de compras.- Generar reporte de CFDI recibidos al cierre y conciliar contra pagos.- Verificar CFDI timbrados VS lista negra del SAT.- Amarre del IVA de pedimentos.Tipo de puesto: Tiempo completoSueldo: $1.00 - $3.00 al mesBeneficios:- Uniformes gratuitosPago complementario:- Bono de asistencia- Bono de puntualidadTipo de jornada:- Turno matutinoLugar de trabajo: Empleo presencial