.En Johnson & Johnson, la compañía de cuidado de la salud más grande del mundo, nos unimos con un propósito: transformar la historia de la salud en la humanidad. _- La diversidad y la inclusión son esenciales para continuar construyendo nuestra historia de pionerismo e innovación, que ha estado impactando la salud de más de mil millones de pacientes y consumidores todos los días durante más de 130 años. Independientemente de tu raza, creencia, orientación sexual, religión o cualquier otro rasgo, TÚ eres bienvenido en todos los puestos vacantes en la compañía del cuidado de la salud más grande del mundo. _**_Cuando te unes a Johnson & Johnson, tu próximo movimiento podría ser nuestro próximo descubrimiento_**:Responsable de la recepción de documentos a proveedoresde ingreso de materiales y servicio al sistema SAP, según se especifica en las instrucciones de trabajo y procedimientos correspondientes para la disponibilidad de materiales para contar con un historial de lo mismo y dar inicio al trámite de pago de proveedores. Administrar el mantenimiento de los equipos del área a través del sistema MMS.Responsable de:Recibir y verificar que cada uno de los documentos que el proveedor entrega,tenga la información completa de acuerdoacordealo que requiere cada material, esto mediante verificara través de la verificación decada documento contra un checklist de acuerdo a la correspondiente y con la orden de compra solicitada en SAP.- Programa y administra mantenimientos correctivosy preventivos de los equipos relacionados al área de almacén, asegurando el correcto seguimiento de ejecución en los periodos correspondientes, los pagos realizados en tiempo y forma, así como su correcta documentación en el sistema ecMMS.Gestión de la documentación relacionada al proceso RIM, asegurando que las guías y procedimientos de procesos documentales se ejecuten y resguarden acorde a lo establecido. Asegura la disponibilidad de bitácoras establecidas en la bitácora de bitácoras.- Generación de requisiciones tanto con proveedores internos como externos (a través de órdenes de compra) para insumos utilizados enla operación del área de almacén.Verificar que los costos, tipo de moneda y razón social del proveedor facturados correspondan a la orden de compra o plan de entrega.- Realiza la verificación del reporte de recepción física de los materiales e insumos, contra la factura del proveedor para garantizar que el material, las cantidades entregadas, claves y lotes coincidan, tanto físicamente como lo indica en el documento.- Ingresar materiales al sistema SAP utilizando el plan de entrega u orden de compra tomando los datos fincados y facturados, para garantizar el correcto ingreso de cada uno de los materiales en el sistema SAP.Entrega vales de entrada, anexando certificado de análisis, al área de inspección de materiales para generar el plan de muestreo