Objetivo : Garantizar y optimizar el correcto funcionamiento de la empresa, incrementando su valor, haciendo mas seguros y productivos sus procesos, mejorando la gestión de riesgos, los controles internos, a través de su plan de trabajo anual.
Perfil : · Licenciatura en contabilidad· Experiencia mínima 1 año en auditorías internas y externas.· Conocimiento nivel experto en cálculo de impuestos, devoluciones de IVA, cálculo de nómina, IMSS, Infonavit.
Responsabilidades : · Diseño de un plan anual de auditoría interna.· Realizar 2 auditorías internas al año relacionadas con el cumplimiento de los procedimientos.
Prepara informes de auditoría, que comentan los hallazgos, las no conformidades, las observaciones o las oportunidades de mejora, que se han mencionado en el proceso a los auditados.
Un plan de acción para superar los hallazgos encontrados en las auditorías internas.· Genera un análisis permanente para la identificación de riesgos financieros en nuevos proyectos o en la implementación.
Verifica e informar sobre posibles pérdidas de recursos en áreas críticas y de manera oportuna.· Llevar a cabo revisiones de caja chica.
Realice un inventario físico de los activos y proyectos de los acopios y compararlos con los registros contables existentes.
Revisión de los documentos de gastos presentados en los informes trimestrales para verificar el cumplimiento de los procedimientos.
Revisión de procesos administrativos y determinación del cumplimiento o desviación de los procedimientos establecidos. · Certificar que la contabilidad sea estable y confiable.
Descubrir los problemas financieros y operativos que puedan surgir, para saber cómo enfrentarlos y solucionarlos.· Todas las demás funciones que se consideran necesarias para el cumplimiento de los objetivos del puesto y del programa anual de auditoría interna.
Diseñar manual de políticas y procesos de los ciclos internos.· Responsable de auditorías externas gubernamentales o para efectos de dictamen.
Revisión de declaración anual, análisis de retención de RESICO y compensación de saldos.· Auditoría de cumplimiento de procesos operativos y de abastecimiento.
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